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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-06-18 14:12

視同銷售調(diào)整：收入調(diào)增 150，成本調(diào)增 100，納稅調(diào)增 50（150-100）。
推廣費調(diào)整：
若屬廣宣費，按（會計收入 + 視同收入）×15% 限額扣除，超支部分可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度；
若屬業(yè)務(wù)招待費，按收入 0.5% 與賬載 60% 孰低扣除，超支部分永久調(diào)增。

借拖姐 追問

2025-06-18 14:15

屬廣宣費，如果調(diào)整前收入為2000萬，推廣費匯算清繳如何調(diào)整

樸老師 解答

2025-06-18 14:20

廣宣費：扣除基數(shù) = 2000 萬 + 150 萬 = 2150 萬，限額 = 2150×15%=322.5 萬，賬載 269.5 萬≤限額，無需調(diào)整。

借拖姐 追問

2025-06-18 14:35

前面算錯了，推廣費賬面是100+150*0.13=119.5  ，匯算清繳是按119.5無需調(diào)整，還是按150*1.13=169.5調(diào)增推廣費

樸老師 解答

2025-06-18 14:37

同學你好
這個無需調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，不用啊，不是你們的員工就不用，
2021-11-16 11:26:46
你好 有發(fā)票的嗎 安15%抵扣的
2020-09-25 11:08:45
市場推廣費匯算清繳計入算廣告宣傳費
2023-12-21 16:24:24
你好，推廣費，在匯算清繳時并入廣告費和宣傳費，
2020-05-03 08:49:45
你好同學把它們記到其他里面就可以的哈。
2022-05-30 09:37:21
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