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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-18 09:51

補(bǔ)收入
未按權(quán)責(zé)發(fā)生制那個(gè)表格里面其他在這里面填寫,合同金額寫上,稅收金額填寫7.5
然后補(bǔ)收入,借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整

vicky 追問

2025-06-18 09:52

這個(gè)是需去稅務(wù)局辦理嗎?

郭老師 解答

2025-06-18 09:56

你在電子稅務(wù)局里面就可以,你去更正申報(bào)你的匯算清繳。

vicky 追問

2025-06-18 09:59

因?yàn)檫@個(gè)7.5萬是一年累計(jì)下來誤計(jì)的,可以把第四季的賬上補(bǔ)計(jì)7.5萬收入,然后第四季的季報(bào)更正申報(bào),然后在更正申報(bào)匯算清繳嗎?

郭老師 解答

2025-06-18 10:01

可以的,可以這么做的

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您好,增值稅季小于9萬元,免稅,按小于9萬元的實(shí)際開票金額申報(bào),個(gè)人所得稅月低于3500元不交,按小于3500元的工資申報(bào),企業(yè)所得稅,把利潤做成負(fù)數(shù),免稅,按利潤為負(fù)來申報(bào)。
2017-05-18 20:52:39
你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實(shí)際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
你好,如果沒有任何業(yè)務(wù),還需要做附加稅的0申報(bào),還需要做工資薪金 個(gè)人所得稅的0申報(bào)
2019-01-10 21:53:39
你好,一般是可以的,這個(gè)沒有和別的稅種有關(guān)聯(lián)沒有順序要求
2018-10-16 13:07:32
您好,一般情況下,企業(yè)所得稅是每季度后月份的15號(hào)前,工資薪酬個(gè)人所得稅和增值稅是下月初的15號(hào)前。
2019-02-22 08:57:12
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