小魚兒 追問

2025-06-18 10:09

這個(gè)邏輯我大概了解，實(shí)際是4家公司間互相交易，第一步是把四家公司資產(chǎn)負(fù)債表加總對嗎？

宋生老師 解答

2025-06-18 10:09

你好是的先把它加起來。

小魚兒 追問

2025-06-18 10:31

第二步，減內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)，可以說的詳細(xì)一些嗎？我是在主營收入和主營成本兩個(gè)科目做嗎？

宋生老師 解答

2025-06-18 10:35

你好，是的，收入和成本，都要減少。

小魚兒 追問

2025-06-18 10:57

保留的是最初進(jìn)貨成本  和實(shí)際銷售收入對嗎？

宋生老師 解答

2025-06-18 10:57

你好，是的。就是這樣理解。

小魚兒 追問

2025-06-18 10:58

減掉內(nèi)部交易的收入   和內(nèi)部采購的成本？

宋生老師 解答

2025-06-18 11:00

你好，是的，就是這樣理解。

小魚兒 追問

2025-06-18 13:31

如果只做資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的話，我需要調(diào)整什么科目呀？是應(yīng)收和存貨嗎？最后倒擠利潤？老板只讓做資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整，讓表簡單一些。第一次做

宋生老師 解答

2025-06-18 13:31

你好，這個(gè)不一定的要看你做收入的，要看你做收入的時(shí)候是進(jìn)入什么科目的。比如你是應(yīng)收賬款還是銀行存款還是什么？

小魚兒 追問

2025-06-18 14:34

是記應(yīng)收賬款。

宋生老師 解答

2025-06-18 14:35

你好，一般涉及應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，未分配利潤。

小魚兒 追問

2025-06-18 15:44

只用資產(chǎn)負(fù)債表可以調(diào)整對嗎？

宋生老師 解答

2025-06-18 15:46

你好，利潤表正常也會(huì)有調(diào)整

小魚兒 追問

2025-06-18 16:26

合并資產(chǎn)負(fù)債表后，減少內(nèi)部的應(yīng)收賬款嗎？

宋生老師 解答

2025-06-18 16:27

你好，是的，作為整體，只看對外應(yīng)收。

小魚兒 追問

2025-06-18 17:17

ABCD 四家公司，其中兩家公司之間銷售    由其中一家公司向外銷售。  做合并抵消，，只減少內(nèi)部間銷售的應(yīng)收賬款嗎？  資產(chǎn)減少  未分配利潤減少。是不是就可以啦？

宋生老師 解答

2025-06-18 17:18

你好，是的，就是這樣理解。