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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-24 15:09

您好，生產(chǎn)時(shí)，購買水時(shí)，借：生產(chǎn)成本-材料費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，入庫時(shí)，借：庫存商品，或者產(chǎn)成品，貸：生產(chǎn)成本。銷售時(shí)水票，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，或者產(chǎn)成品。贈(zèng)送時(shí)，與水票開具到一張發(fā)票上，借：現(xiàn)金或者銀行存款，銷售折讓，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，或者產(chǎn)成品。

Comedian 追問

2018-06-24 15:25

因?yàn)榍捌谕把b水存在押金，我做成了銷售桶裝水。水票做成其他業(yè)務(wù)收入。每張水票又有1-5塊不等的配送費(fèi)。等配送后要返還給水站，這個(gè)配送費(fèi)我做成其他業(yè)務(wù)成本了?，F(xiàn)在要改嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-24 15:35

您好，配送費(fèi)做其他業(yè)務(wù)成本，不需要改了。

Comedian 追問

2018-06-24 15:37

水票做成其他業(yè)務(wù)收入。這個(gè)需要改么？

王雁鳴老師 解答

2018-06-24 15:40

您好，不需要修改的，或者您感覺確實(shí)不對(duì)，可以修改處理。

Comedian 追問

2018-06-24 16:14

還有個(gè)問題。。用水票來換的桶裝水，出庫時(shí)候沒有金額，該如何做分錄。。不好意思。問題有點(diǎn)多。

王雁鳴老師 解答

2018-06-24 16:22

您好，這個(gè)要根據(jù)桶裝水的出庫單，來核算銷售成本的。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；其他業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，或者產(chǎn)成品。

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