宋生老師 解答

2025-06-17 09:22

你好，一般是計入管理費用-社保費或者管理費用-福利費里面。

宋生老師 解答

2025-06-17 09:22

借管理費用-社保費或者管理費用-福利費-大病互助，貸應付職工薪酬-社保費或者福利費
然后支付。

宋生老師 解答

2025-06-17 09:25

你們這個是公司負擔，還是個人負擔

宋生老師 解答

2025-06-17 09:26

你們這個是單位負擔，還是個人負擔。

宋生老師 解答

2025-06-17 09:27

你好，單位承擔的，借：管理費用—福利費
貸：銀行存款
就可以了。只是沒有發(fā)票而已。

宋生老師 解答

2025-06-17 09:32

你好，是這樣子的。正常來說屬于哪一個期間的就應該在哪一時候做管理費用。
你之前應該是交了。只是沒有開發(fā)票而已。
所以在交的時候就應該先做我上面說的憑證。

宋生老師 解答

2025-06-17 09:34

你好，你如果只是預存，你就要先確認你是預存的什么時候的，比如現(xiàn)在6月份你預存的是7月份的嗎？還是說預存的什么時候的。
正常來說就是當月交當月的。

宋生老師 解答

2025-06-17 09:40

你好，我的意思是，你之前繳費的部分，應該是已經(jīng)計入了管理費用了。你要去確認下。
然后這個月你做管理費用-福利費，貸銀行存款就可以。
發(fā)票上多的部分，你可以將發(fā)票復印，貼到之前的上面。也可以紅字沖減之前的分錄，然后再按這次的發(fā)票數(shù)，全額做借管理費用-福利費，貸銀行存款。

宋生老師 解答

2025-06-17 09:44

你好，這個正常每個月做每個月的，直接做費用。
除非你能確定，你當時是計入預付。
要去找之前的憑證才能確定。

宋生老師 解答

2025-06-17 09:48

你好，不用客氣的了。

fsf 追問

2025-06-17 09:21

你先和我講下怎么做賬我再去查，貸方是哪個科目？以前的估計沒做好，等這個做完了再去，麻煩老師說下怎么做賬

fsf 追問

2025-06-17 09:23

貸方，不是借方。而且是事業(yè)單位的財務會計

fsf 追問

2025-06-17 09:25

這不是算預付嘛？所以不知道叫啥，麻煩老師寫下完整的分錄

fsf 追問

2025-06-17 09:27

單位承擔的，個人負擔我知道應該是其他應收款里面的

fsf 追問

2025-06-17 09:31

發(fā)票包含了本月發(fā)生的之前的繳費和本月的繳費，實際上之前的金額沒有繳費，老師給的是繳費當月的分錄，那我現(xiàn)在害的反沖管理費用？

fsf 追問

2025-06-17 09:32

我之前的只是預存，又沒發(fā)生，還能直接計入管理費用？

fsf 追問

2025-06-17 09:37

我不知道正常是怎樣嘛？我現(xiàn)在問的就是特殊情況啊，我現(xiàn)在要的就是這個月怎么做賬，我提的問題，別發(fā)散了

fsf 追問

2025-06-17 09:39

你交1000塊電費，你不可能這個月全用的完吧，難道不是用多少扣多少？發(fā)票開月份發(fā)票？

fsf 追問

2025-06-17 09:43

將現(xiàn)在的發(fā)票貼到之前的憑證里面去肯定要被罵死去的，我就想問下，除了銀行存款沒有其他科目了嘛？比如預付賬款，其他應收款，我多交的錢難道不進這里面？

fsf 追問

2025-06-17 09:46

我現(xiàn)在就想這么做去改前面的賬，要不就交多少做多少，那就和發(fā)票對不上，就有點尷尬

fsf 追問

2025-06-17 09:47

好羅，謝謝老師