Lili 追問

2025-06-14 15:13

我們是生產(chǎn)型企業(yè)，系統(tǒng)自帶到主表第第七行、附表一第17行，可以手動改嗎？

郭老師 解答

2025-06-14 15:14

你看下你備案的就是免抵退是不是如果是的話只能在這里面填寫系統(tǒng)自動出來的。

Lili 追問

2025-06-14 15:16

應該是，那這樣這個屬于服務還用改數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2025-06-14 15:19

核對下是不是正確的銷售額就可以了

Lili 追問

2025-06-14 15:21

老師您好，是正確的數(shù)，老師增值稅減免稅申報明細表，我需要填寫嗎？我手動填寫就是提示我不對。如下圖。

郭老師 解答

2025-06-14 15:25

不填寫
這里不用填寫

Lili 追問

2025-06-14 15:28

老師您好，我們出口產(chǎn)生的成本，進項稅我做轉(zhuǎn)出應該如何填寫。

郭老師 解答

2025-06-14 15:31

進項轉(zhuǎn)出的附表二18行里面

Lili 追問

2025-06-14 15:31

老師您好，是填寫在這免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額？

郭老師 解答

2025-06-14 15:32

，是的對的，是這么做的

Lili 追問

2025-06-14 15:36

太感謝老師了，終于問到會的老師了。

郭老師 解答

2025-06-14 16:00

不用客氣，周末愉快