GaMeng 追問

2018-06-23 15:09

老師，看看這樣的填寫有沒問題

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:12

您好，這樣不行啊，矛盾了。

GaMeng 追問

2018-06-23 15:15

老師，我注銷調(diào)賬調(diào)到資產(chǎn)和負(fù)債都為零，累計(jì)盈利5千多，剛好上一年虧損一樣的數(shù)，我怎么填這兩個(gè)表？

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:19

您好，您這個(gè)第一個(gè)表是怎么來的數(shù)據(jù)，填寫到第二個(gè)表就行了。

GaMeng 追問

2018-06-23 15:19

最后一筆分錄、借:其他應(yīng)付款5872.49，貸:營業(yè)外收入5872.49

王雁鳴老師 解答

2018-06-23 15:22

您好，這就對了，第二張表，1、2、4欄都是5872.49。

GaMeng 追問

2018-06-23 15:27

明白，謝謝老板