追風的鱉 追問

2025-06-12 11:14

那我賬面怎么平呢？

宋生老師 解答

2025-06-12 11:17

你好，
你留底稅額是有單獨做個科目嗎

追風的鱉 追問

2025-06-12 11:20

沒做單獨科目。

宋生老師 解答

2025-06-12 11:25

你好，那你賬上是什么科目不平呢

追風的鱉 追問

2025-06-12 11:33

應交增值稅科目沒有余額嗎？

宋生老師 解答

2025-06-12 11:34

你好，你如果剛好能抵減，就沒有余額了。

追風的鱉 追問

2025-06-12 16:51

怎么抵減
，分錄怎么做？

宋生老師 解答

2025-06-12 16:52

你好，不需要做分錄，申報表自動抵減。

追風的鱉 追問

2025-06-12 16:57

國稅網(wǎng)留抵抵欠稅之后5月留底2258.21，賬面留抵抵欠稅不做賬，賬面留底2398.43，國稅和賬面留底不一致怎么辦？

追風的鱉 追問

2025-06-12 16:58

這是賬上的余額

宋生老師 解答

2025-06-12 16:59

你好，你先看下，4月份有沒有差異。

追風的鱉 追問

2025-06-12 17:00

4月底賬面留底140.22元，國稅留底140.22元，5月140.22元做了留底抵欠稅

宋生老師 解答

2025-06-12 17:01

你好，你賬面留抵有專門有個科目是嗎

追風的鱉 追問

2025-06-12 17:02

沒有，這個是在應交稅費-應交增值稅上的

宋生老師 解答

2025-06-12 17:02

你好，這樣的話，應該5月也不會有差異的啊。

追風的鱉 追問

2025-06-12 17:03

你看上邊的圖片

宋生老師 解答

2025-06-12 17:03

4月底賬面留底140.22元，國稅留底140.22元。是一樣的。5月應該也一樣才對。

追風的鱉 追問

2025-06-12 17:03

留底在應交增值稅二級科目上

宋生老師 解答

2025-06-12 17:04

你好，你要么就單獨做一個科目。每個科目都清晰有應對，這樣更好更清楚一點