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送心意

明琪老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-12 10:29

上午好親!以前年度損益是過(guò)渡科目,不會(huì)有余額啊

明琪老師 解答

2025-06-12 10:30

利潤(rùn)表中不應(yīng)該有這個(gè)數(shù)的,是不是以前年度損益調(diào)整沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)啊

蒲公英 追問(wèn)

2025-06-12 10:31

老師,我再去檢查一下

明琪老師 解答

2025-06-12 10:32

補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)該是
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
它是過(guò)渡科目,不會(huì)出現(xiàn)在利潤(rùn)表

蒲公英 追問(wèn)

2025-06-12 10:33

老師,我去看了一下,結(jié)轉(zhuǎn)的,詳見(jiàn)上傳的圖片

明琪老師 解答

2025-06-12 10:38

那您看下以前年度損益調(diào)整的明細(xì)賬,怎么利潤(rùn)表會(huì)有這個(gè)科目呢

蒲公英 追問(wèn)

2025-06-12 10:56

老師,我上傳的圖片已包含了明細(xì)賬,是平的。

蒲公英 追問(wèn)

2025-06-12 11:00

會(huì)不會(huì)是做賬軟件的報(bào)表公式有問(wèn)題

明琪老師 解答

2025-06-12 11:03

明細(xì)也沒(méi)問(wèn)題,那就是軟件問(wèn)題

蒲公英 追問(wèn)

2025-06-12 13:33

然后我就不通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,就好了

明琪老師 解答

2025-06-12 13:54

會(huì)計(jì)企業(yè)準(zhǔn)則要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用

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你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補(bǔ)稅,補(bǔ)稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30
你好??梢缘模瑢W(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-06 17:54:43
你好 是的 你需要走這個(gè)科目補(bǔ)計(jì)提的
2020-05-13 15:36:22
你好 就是這個(gè)不需要繳納的嗎?不需要繳納 需要轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
2019-07-10 15:15:21
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