o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:37

問題是都不知道是什么東西，就開了專票給我們，都沒有付款，為什么會開專票給我們，直接抵扣就行了嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:39

廣州順豐的快遞費，都不知道哪里開的專票來的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:41

抵扣了就要入賬的，

郭老師 解答

2025-06-06 16:42

不知道業(yè)務的先不要做，確定好了業(yè)務再做

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:43

到時候這個賬要怎么平

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:44

不知道業(yè)務的先不要做，確定好了業(yè)務再做。。。。。那意思是先不抵扣嗎

郭老師 解答

2025-06-06 16:47

是的
先去查下業(yè)務
你們支付了么

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:47

對方說票沒有了，付款是付的這個公司，然后現(xiàn)在對方要求開發(fā)票，用B公司開給我們可以嗎，是普票來的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:49

開具普票，原來是A公司開票，現(xiàn)在對方想改B公司抬頭的開普票給我們可以嗎，但是付款是A公司付的

郭老師 解答

2025-06-06 16:52

那你其他的原始憑證有嗎？別光看發(fā)票，是貨物的還是什么？如果是貨物的話，運輸單有嗎？發(fā)貨單、合同、銀行回單。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:53

不知道啊，采購這么問，我也不知道怎么回

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 16:55

普票是不是必須是付款的那個抬頭

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 17:00

回復這么久嗎，那我直接跟采購說不行，付款必須和發(fā)票抬頭一致好了

郭老師 解答

2025-06-06 17:05

是的
三流一致
要不有虛開的風險


可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 17:23

前面那個問題我查了，沒有這個公司的掛賬，也沒有付款，為什么會開發(fā)票給我們，這個要怎么搞，現(xiàn)在還差50多的進項稅額找不到其它發(fā)票了

郭老師 解答

2025-06-06 17:24

你單位職工誰知道你們單位的開票信息是不是他個人的業(yè)務，然后開給了企業(yè)？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 17:27

如果是這種情況的要怎么搞，如果說以前也有這種情況的抵扣了進項的是直接做進項轉(zhuǎn)出嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 17:30

估計前面應該也有這樣的情況，如果是這種 的需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎，還是說有別的辦法平賬

郭老師 解答

2025-06-06 17:31

我的建議是先不要抵扣，查到什么原因的時候你再抵扣已經(jīng)抵扣了，你先別調(diào)整，你知道具體的業(yè)務了，不是你單位的業(yè)務在轉(zhuǎn)出

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 17:33

如果說以前也有這種情況的但是已經(jīng)抵扣的不用做更正申報吧，只需要做進項轉(zhuǎn)出就可以是嗎，不用更正申報吧？

郭老師 解答

2025-06-06 17:34

你沒看到后面有句話嗎？先不要調(diào)
你確定了業(yè)務之后再調(diào)整，你別在是單位的業(yè)務，你不知道，然后你又進項轉(zhuǎn)出了，他不就以后也抵扣不了了

郭老師 解答

2025-06-06 17:34

已經(jīng)抵扣了，先就那樣，然后你再慢慢地自己查業(yè)務

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 17:37

哎，還以為外賬簡單，但實際上外賬也有好多問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 17:38

感覺一天都做不了什么事情，盡在找問題

郭老師 解答

2025-06-06 17:38

外賬最不好弄
遇到正規(guī)的還好
不正規(guī)稅務局各種找

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-06 17:38

老板覺得外賬很簡 單。。。。。說內(nèi)賬為主

郭老師 解答

2025-06-06 17:41

他以為全屏憑發(fā)票就可以做賬務處理了
內(nèi)賬做的是真實完整業(yè)務就比那外帳多

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-07 15:06

郭老師，想問下，為了控制稅負率，勾選抵扣部份增值稅專票，那沒有抵扣勾選的發(fā)票沒有入賬，那這樣做出的賬最后的往來掛賬查有沒有收到發(fā)票什么的最后出來的數(shù)不準確這種情況下怎么辦

郭老師 解答

2025-06-07 15:42

沒有勾選的發(fā)票，你也做
沒有勾選的做應交稅費待認證，就像購買商品借庫存商品
應交稅費待認證
貸銀行存款