紫洛 追問

2025-06-05 10:40

您看這個

紫洛 追問

2025-06-05 10:40

這是原先會計21年的申報表

宋生老師 解答

2025-06-05 10:42

你這個本期繳納上期應(yīng)納稅額你是填的幾月份的數(shù)據(jù)？

宋生老師 解答

2025-06-05 10:42

另外你這張表本身所屬期是幾月

紫洛 追問

2025-06-05 10:49

第一張是21年4月申報3月未交增值稅，第二張這部分就一直顯示這個數(shù)，但它也沒法抵扣，我現(xiàn)在賬上一直顯示有留底，但報表上又無法抵扣

宋生老師 解答

2025-06-05 10:53

你好，
你要把3月的申報表發(fā)來看一下，做一下對比。

紫洛 追問

2025-06-05 10:56

3月報表上沒有這筆

宋生老師 解答

2025-06-05 10:57

對呀，那你4月份的填的就不對。30行的這個數(shù)據(jù)不對。

紫洛 追問

2025-06-05 11:04

那我現(xiàn)在該怎么調(diào)整

宋生老師 解答

2025-06-05 11:04

你好，去更正4月份的這張就行。30行不需要填數(shù)據(jù)

紫洛 追問

2025-06-05 11:06

不想調(diào)表行嗎

宋生老師 解答

2025-06-05 11:06

你好，不行的，因為本身就是表錯了。

紫洛 追問

2025-06-05 11:26

但他實際這部分是補繳的金額，那我是不是改它3月加上這部分，然后四月在把這部分減去

紫洛 追問

2025-06-05 11:27

我賬上有這部分有留底，怎么調(diào)呢

宋生老師 解答

2025-06-05 11:28

你好，是因為什么原因要補交

紫洛 追問

2025-06-05 11:35

21年3月增值稅少交了，他在4月申報這塊加上了，但申報表應(yīng)該沒對，我賬上顯示有這部分的留底，但申報表上沒有這些留底

宋生老師 解答

2025-06-05 11:36

你好，你少交了。是因為少做了收入還是什么原因？

紫洛 追問

2025-06-05 11:57

實際這部是交過了

宋生老師 解答

2025-06-05 11:59

你4月繳納了3月的。再5月申報4月的時候填入。

紫洛 追問

2025-06-05 12:06

填了，就上上面4月30行繳納上月，實際費用也交了，但這部分在四月有顯示多交負(fù)數(shù)，未能抵扣

宋生老師 解答

2025-06-05 12:07

你好，這個系統(tǒng)設(shè)置這樣，你可以申請退稅。

紫洛 追問

2025-06-05 12:39

目前我的表上沒有這筆可退稅的金額

宋生老師 解答

2025-06-05 13:23

你好，你表上有負(fù)數(shù)。可以留底或者退稅。