暖暖老師 解答

2025-06-03 09:42

計提單位社保和公積金
借管理費用30110.78+4080=34190.78
貸應付職工薪酬-社保30110.78
-公積金4080

暖暖老師 解答

2025-06-03 09:43

計提個人部分社保和個稅h
借應付職工薪酬應付工資
貸其他應付款-個人社保3759.04+5760=9519.04
應交稅費應交個人所得稅101.13

暖暖老師 解答

2025-06-03 09:44

借應付職工薪酬應付工資51544.83
貸銀行存款51544.83

00 追問

2025-06-03 10:30

同上問題，貸：其他應付款-個人社保，如何平帳9519.04，這筆如何平帳

00 追問

2025-06-03 10:45

請老師回復下

暖暖老師 解答

2025-06-03 10:55

其實繳納時借
應付職工薪酬-社保
-公積金
其他應付款-個人部分
貸銀行存款

00 追問

2025-06-03 11:05

老師不平呀

暖暖老師 解答

2025-06-03 11:06

咋不平
其實繳納時借
應付職工薪酬-社保30110.78
-公積金4080
其他應付款-個人部分9519.04
貸銀行存款

00 追問

2025-06-03 11:26

不平，麻煩老師再重做一遍

暖暖老師 解答

2025-06-03 11:27

你說具體哪個科目不平呀

00 追問

2025-06-03 11:31

做到最后都暈了

暖暖老師 解答

2025-06-03 11:32

都是平的，根據(jù)你給的數(shù)據(jù)

00 追問

2025-06-03 11:41

沒有平，老師要再檢查你的分錄

暖暖老師 解答

2025-06-03 11:42

應付職工薪酬應付工資51544.83+401.13+5760+3759.04=61465