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送心意

何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-06-02 19:53

你好同學(xué)
是這樣去寫的同學(xué)

何江何老師 解答

2025-06-02 19:54

企業(yè)部分
 
- 當(dāng)收到退回的多交公積金時(shí)：
 
- 借：銀行存款
 
- 貸：其他應(yīng)付款——住房公積金（多交部分）
 
- 沖減多交公積金對(duì)應(yīng)的費(fèi)用時(shí)：
 
- 借：其他應(yīng)付款——住房公積金（多交部分）
 
- 貸：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等（根據(jù)公積金費(fèi)用歸屬的部門確定相應(yīng)科目）
 
個(gè)人部分
 
- 若多交的公積金涉及員工個(gè)人部分，在收到退回款時(shí)：
 
- 借：銀行存款
 
- 貸：其他應(yīng)付款——住房公積金（個(gè)人多交部分）
 
- 退還給員工時(shí)：
 
- 借：其他應(yīng)付款——住房公積金（個(gè)人多交部分）
 
- 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

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一月份的 大部分都是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
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