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明琪老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2025-06-02 17:51

下午好親，我看看描述

明琪老師 解答

2025-06-02 17:55

內賬按實際支出用途記賬就行
借：銷售費用-員工福利
貸：庫存現(xiàn)金-老板

秋茴 追問

2025-06-02 18:04

那這樣是不是就會影響到當期的利潤?。?/p>

明琪老師 解答

2025-06-02 18:11

這是實際的成本費用，會影響利潤的。有合同約定員工具有分紅權嗎，如果有，可以走利潤分配

秋茴 追問

2025-06-02 22:30

他們有和老板私下簽分紅的。那應該如何做分錄記賬啊？

明琪老師 解答

2025-06-02 22:38

那就做股權分配
宣告分配時?
借：利潤分配—應付現(xiàn)金股利
貸：應付股利

明琪老師 解答

2025-06-02 22:38

實際支付時?
借：應付股利
貸：銀行存款

明琪老師 解答

2025-06-02 22:39

代扣個稅?
借：應付股利
貸：應交稅費—應交個人所得稅?

秋茴 追問

2025-06-02 22:45

老板私下給他們現(xiàn)金的，好像也不用交個稅了。沒有經(jīng)過銀行的?，F(xiàn)金也是老板私人的錢給了。內賬就不用搞這么復雜了。那是分2024年，現(xiàn)在2025年5月才分了。我還要按兩步做嗎？

明琪老師 解答

2025-06-02 22:49

那就做前兩部就可以

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相關問題討論
你好，是的
2017-01-12 14:21:57
你好，給員工按照工資薪金，由于是利潤分配，不做費用 借：利潤分配-未分配利潤等 貸：應付職工薪酬 發(fā)放 借：應付職工薪酬 貸銀行
2024-03-07 11:56:22
您好，這就是發(fā)工資的分錄不是分紅，要在12月計提，因為這是12月工資哦 以下是全部分錄，如果我們這次發(fā)的沒有社保就只有以下第1個和最后一個分錄 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2024-03-10 13:33:58
同學你好。 借：利潤分配 貸：盈余公積
2024-02-27 00:46:40
同學您好，建議在2023年12月底計提。
2024-03-10 12:52:46
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