初夏 追問

2025-05-29 15:43

老師，分錄怎么寫

家權(quán)老師 解答

2025-05-29 15:46

不需要寫分錄，你做匯算，直接統(tǒng)計(jì)計(jì)入損益科目的社保和工資填在105050的職工薪酬對(duì)應(yīng)欄次

初夏 追問

2025-05-29 15:56

老師，賬不需要調(diào)整嗎？不調(diào)整，那賬和實(shí)際有點(diǎn)不符，真的不用管，直接做以后的賬？

家權(quán)老師 解答

2025-05-29 15:57

你的賬沒有錯(cuò)哈，現(xiàn)在直接根據(jù)管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，主業(yè)務(wù)成本里邊的工資和福利填那個(gè)表就行

家權(quán)老師 解答

2025-05-29 15:59

不計(jì)提直接做了損益科目不影響匯算的哈，只是統(tǒng)計(jì)起來麻煩些

初夏 追問

2025-05-29 15:59

老師，不計(jì)提，直接做繳納社保和發(fā)放工資的分錄，這不算做錯(cuò)賬嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-29 16:01

不影響申報(bào)稅就行，何必那么糾結(jié)呢？稅局不管你怎么做賬，只要沒少交稅