一地金 追問

2025-05-26 11:23

期間費(fèi)用，里的職工費(fèi)用和105050那個(gè)職工薪酬恐怕不一致哦，前者是費(fèi)用，后者是貸方發(fā)生額

宋生老師 解答

2025-05-26 11:24

你好，總金額正常是一致的。

一地金 追問

2025-05-26 11:48

期間費(fèi)用 總金額要和賬套里的三項(xiàng)費(fèi)用金額一致？

宋生老師 解答

2025-05-26 11:49

你好，是的，是要一致的。

一地金 追問

2025-05-26 11:51

計(jì)提的費(fèi)用-工資，與職工薪酬肯定不一致哦，發(fā)放的時(shí)候才會(huì)有應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 解答

2025-05-26 11:52

你好，你計(jì)提的，就跟賬載金額一致

一地金 追問

2025-05-26 11:53

發(fā)放是次月，肯定不一致呀

宋生老師 解答

2025-05-26 11:55

你好，你到匯算的時(shí)候，肯定都已經(jīng)計(jì)提了。正常是一致的了。

宋生老師 解答

2025-05-26 11:55

你計(jì)提和發(fā)放可能不一致，但是你說的期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬和 職工薪酬支出及納稅調(diào)整表的 工薪薪金支出，這2個(gè)賬載金額是一致的。

一地金 追問

2025-05-26 11:56

利息支出，就只是利息嗎？銀行手續(xù)費(fèi)呢？

宋生老師 解答

2025-05-26 12:02

你好，利息就是利息，手續(xù)費(fèi)是另外的，你是說哪張表的手續(xù)費(fèi)。

一地金 追問

2025-05-26 12:02

我就是沒看到銀行手續(xù)費(fèi)在哪填？

宋生老師 解答

2025-05-26 12:03

你好，你現(xiàn)在說的是哪一張表。

一地金 追問

2025-05-26 12:05

期間費(fèi)用表，沒有看到銀行手續(xù)費(fèi)填哪？

宋生老師 解答

2025-05-26 12:07

你好，傭金和手續(xù)費(fèi)里面。
你計(jì)入辦公費(fèi)也可以。

一地金 追問

2025-05-26 12:15

1.那這樣的話，A105050表的職工薪酬都按費(fèi)用下的工資來填報(bào)了？如果都在次年匯算發(fā)放了。不用去看應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額了
2.A105050表里的工資薪金+社保 才等于期間費(fèi)用的 職工薪酬？

宋生老師 解答

2025-05-26 12:18

你好，賬載金額按費(fèi)用，稅收和實(shí)際就按實(shí)際。
2，是的。

一地金 追問

2025-05-26 13:58

105050里的職工薪酬包括研發(fā)人員工資嗎？

宋生老師 解答

2025-05-26 14:02

你好，是的是包括了的

一地金 追問

2025-05-26 14:17

那期間費(fèi)用的職工薪酬又包括研發(fā)費(fèi)用里的工資嗎？因?yàn)橄旅鎺仔羞€有單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用金額要填

宋生老師 解答

2025-05-26 14:18

你好，你的是更新后的表格吧。截圖來看下。有的省現(xiàn)在表格是單獨(dú)有這項(xiàng)