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宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-22 16:03

你好，你們是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。
然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東，貸，銀行存款。

K 追問(wèn)

2025-05-22 16:10

借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)484.9    貸其他應(yīng)收款484.9    計(jì)提滯納金借：營(yíng)業(yè)外支出 48.49 貸：其他應(yīng)付款-稅務(wù)機(jī)關(guān) 48.49
然后繳款借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅96.98 。其他應(yīng)付款-稅務(wù)機(jī)關(guān) 48.49 貸，銀行存款145.47這樣的分錄對(duì)么

宋生老師 解答

2025-05-22 16:10

你好，滯納金其實(shí)應(yīng)該股東支付了。

宋生老師 解答

2025-05-22 16:10

所以我上面計(jì)入其他應(yīng)收款。

K 追問(wèn)

2025-05-22 16:12

我們公司直接付了，無(wú)須股東支付

宋生老師 解答

2025-05-22 16:13

你好，那你做營(yíng)業(yè)外支出，但是不能稅前扣除。

K 追問(wèn)

2025-05-22 16:54

借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)484.9    貸其他應(yīng)收款484.9   
然后繳款借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅96.98 。營(yíng)業(yè)外支出 48.49 貸，銀行存款145.47整體分錄就這樣？

宋生老師 解答

2025-05-22 16:57

你好，是的，就是這樣了

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做一筆現(xiàn)金收回嗎？
2024-03-12 17:38:28
你好，可以的，可以這樣。 分公司本身不單獨(dú)核算的。 這個(gè)c公司的應(yīng)收款應(yīng)該本身就在B公司的賬上。
2023-05-11 08:48:58
你好；? 那也得新老股東有協(xié)議約定好才行的? ? ；不然那個(gè)新股東可能不愿意的?
2023-03-15 17:19:42
老板還不出呢，在做賬和申報(bào)上有什么要做的嗎
2020-12-31 13:14:16
你好，科目設(shè)置其他應(yīng)收款-***，明細(xì)是具體名稱(chēng)，掛往來(lái)款是可以的，掛賬最好不要跨年，否則會(huì)有向投資者分配利潤(rùn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2021-10-26 19:44:41
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