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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-05-21 09:56

匯算退稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

帥痞 追問

2025-05-21 11:11

這47萬多是擺在賬上應(yīng)交稅費(fèi)的貸方哦 還沒有交的

家權(quán)老師 解答

2025-05-21 11:14

借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

那么直接這樣沖就行

帥痞 追問

2025-05-21 11:18

不需要以前年度損益調(diào)整嗎?24年12月計(jì)提的,一直擺在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方47萬多,年報(bào)算出來只需要交2000多,多計(jì)提了46萬多

家權(quán)老師 解答

2025-05-21 11:20

是的,直接那個(gè)調(diào)整就行

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相關(guān)問題討論
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
2022-05-19 11:12:01
同學(xué)你好 申請(qǐng)退稅哦
2021-05-20 11:57:45
您好, 不能填0? 就隨便填數(shù)
2021-04-12 15:15:13
能,所得稅年報(bào)現(xiàn)在報(bào)上,過后還能修改
2025-05-30 11:27:13
您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次里面填寫就好了
2024-04-13 15:38:35
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