匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，之前有2張發(fā)票是油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，但是并沒(méi)有簽租車(chē)協(xié)議，這2張不能計(jì)入管理費(fèi)用，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)支付，是直接在哪張表上調(diào)整嗎？需要做賬務(wù)處理嗎？

家權(quán)老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師

2025-05-19 09:13

在105000的30行其他做納稅調(diào)增

菡追問(wèn)

2025-05-19 09:18

老師比如發(fā)票是20元。是賬載金額填寫(xiě)管理費(fèi)用的賬面金額100 ，稅收金額填寫(xiě) 100-20=80 進(jìn)行納稅調(diào)增20元。這個(gè)還需要做賬務(wù)處理嗎？

家權(quán)老師解答

2025-05-19 09:20

不需要做賬務(wù)處理，只是納稅調(diào)增

菡追問(wèn)

2025-05-19 09:22

老師如果是企業(yè)會(huì)計(jì)制度是不是直接填在期間費(fèi)用明細(xì)表里就可以，也不需要做賬務(wù)處理

家權(quán)老師解答

2025-05-19 09:23

這個(gè)是匯算清繳，你的賬沒(méi)錯(cuò)，不需要調(diào)賬

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