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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2025-05-16 12:23

同學(xué)，你好
23年計提了嗎？

素素 追問

2025-05-16 12:26

收到的紅利，沒有計提，實際收到時貸：營業(yè)外收入

小菲老師 解答

2025-05-16 12:27

同學(xué)，你好
那對24年有影響

素素 追問

2025-05-16 12:45

老師，2024年企業(yè)所得稅匯算時是可以填減免稅額537.08元的對嗎？這樣就減少了2024年的應(yīng)納稅所得額537.08元，2024年少交企業(yè)所得稅是134.27元嗎？

小菲老師 解答

2025-05-16 12:47

同學(xué)，你好
稅率是25%.是的

素素 追問

2025-05-16 14:09

我公司是設(shè)在西部的國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，但是當(dāng)年的西開收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例沒有達(dá)60%，就不能享受15%的優(yōu)惠稅率了是吧。在寫報告時，需要注明當(dāng)年為什么沒有享受優(yōu)惠的原因嗎？

小菲老師 解答

2025-05-16 14:11

同學(xué)，你好
最好寫一下

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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2019-03-11 16:50:56
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