@ 追問

2018-06-20 07:51

王老師，有一部分貨物二分之一是2017年的12月底開的，其余的是一月到五月份之間開的，這怎么做??？我們暫估入庫跨年可以嗎？現(xiàn)在很著急，

@ 追問

2018-06-20 07:59

王老師，我太笨了，您能幫著寫下分錄嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-20 08:45

您好，全部做到2018年就行了，暫估入庫的，借；庫存商品，貸；預(yù)付賬款，或者應(yīng)付賬款-暫估。銷售的無票收入，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)成本時，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品。

@ 追問

2018-06-20 08:50

可以給您打電話嗎？收費(fèi)的那種

王雁鳴老師 解答

2018-06-20 09:21

您好，不好意思，這里不允許留下聯(lián)系方式的，謝謝。

@ 追問

2018-06-20 09:27

匯算清繳已經(jīng)報(bào)了2017年的是預(yù)收賬款，還能再調(diào)嗎？有您的QQ號也行

王雁鳴老師 解答

2018-06-20 09:40

您好，報(bào)過之后，算6月份的收入就行了。

@ 追問

2018-06-20 09:44

現(xiàn)在真的很著急，希望能跟您電話溝通下，可以給你付費(fèi)?。?！可以加您QQ嗎

王雁鳴老師 解答

2018-06-20 11:14

您好，您直接全部記入2018年6月份的賬里就行了，真的不好意思，不可以留下聯(lián)系方式的。

@ 追問

2018-06-20 21:10

但是，目前的情況是我們的供應(yīng)商也沒有給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果把預(yù)收做了收入，實(shí)現(xiàn)稅款，但是沒有進(jìn)項(xiàng)啊？這種怎么調(diào)，可以跟稅局的工作人員說，我們沒有走貨嗎，這樣就行不成事實(shí)收入

王雁鳴老師 解答

2018-06-20 21:42

您好，可以的，這樣解釋也能說的過去，但是需要盡快開回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來。