00 追問(wèn)

2025-05-11 08:41

這里的應(yīng)納稅所得額的監(jiān)界值接近多少有風(fēng)險(xiǎn)?

00 追問(wèn)

2025-05-11 08:42

在做匯算清繳時(shí), 期 間費(fèi)用里的哪些類別不能超標(biāo), 我列出來(lái)了,老師幫我看下: 咨詢費(fèi):279998.44 招待費(fèi):98987.32 折舊:168667.05 辦公費(fèi):299004.32 差旅費(fèi):216498.13 運(yùn)輸費(fèi):11387.86 修理費(fèi):68259.55 其他:386191.13 老師幫我看下這些類別的數(shù)有沒(méi)有超標(biāo), 有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
2024年度全年的總收入:4900多萬(wàn).

董孝彬老師 解答

2025-05-11 08:52

您好，我計(jì)算了，上面的費(fèi)用都沒(méi)有超標(biāo)，年度應(yīng)納稅所得額我覺(jué)得280萬(wàn)以下好

00 追問(wèn)

2025-05-11 09:00

我把表發(fā)給老師,老師 幫我看下

董孝彬老師 解答

2025-05-11 09:01

可以的呀，發(fā)能編輯
電子檔給我可以么，這樣我方便計(jì)算

00 追問(wèn)

2025-05-11 09:31

我用的是及速瀏覽器為什么這里發(fā)不了圖片,老師我QQ嗎?

董孝彬老師 解答

2025-05-11 09:32

您好，上面的數(shù)據(jù)您給我提供，我都計(jì)算過(guò)了，沒(méi)有超標(biāo)，發(fā)不了沒(méi)事兒

00 追問(wèn)

2025-05-11 09:34

我把利潤(rùn)表發(fā)你,這里為什么 發(fā)不了圖片

董孝彬老師 解答

2025-05-11 09:35

您好，是的，我有時(shí)也發(fā)不了圖片的，上面給的數(shù)據(jù)就是利潤(rùn)表上的嘛

00 追問(wèn)

2025-05-11 09:40

你的QQ號(hào)嗎?

00 追問(wèn)

2025-05-11 09:41

這樣更方便的指導(dǎo)

董孝彬老師 解答

2025-05-11 09:42

朋友您好，平臺(tái)不允許我們通過(guò)其他方式的

00 追問(wèn)

2025-05-11 09:43

估計(jì)是版本低了,我等會(huì)重新下版本再發(fā)你

董孝彬老師 解答

2025-05-11 09:47

哦哦，好的哦，今天我在線，會(huì)及時(shí)回復(fù)的

00 追問(wèn)

2025-05-11 09:51

全年總收入:49038811.32
全年總成本:44216437.04
全年:稅金及附加192777.45
管理費(fèi)用:2690038.32
財(cái)務(wù)費(fèi)用:458876.21
利潤(rùn)總額:1617450.66

00 追問(wèn)

2025-05-11 09:53

2024年度已繳納企業(yè)所得稅12萬(wàn)多, 那么我們還要再繳多少的企業(yè)所得稅沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢?

董孝彬老師 解答

2025-05-11 09:58

 您好，已繳納企業(yè)所得稅120000 ，還需繳納：還需繳納的企業(yè)所得稅=404362.67?120000=284362.67
應(yīng)納稅所得額：1617450.66 ，未超過(guò)小微企業(yè)臨界值300 ，風(fēng)險(xiǎn)較低。已繳稅款：已繳納120000 ，還需繳納284362.67 ，符合計(jì)算結(jié)果，無(wú)明顯風(fēng)險(xiǎn)

00 追問(wèn)

2025-05-11 10:01

但是我在系統(tǒng)里調(diào)過(guò),調(diào)不到28萬(wàn)多,這塊應(yīng)該如何調(diào)呢?
調(diào)整金額寫大了,就變成了60多萬(wàn)了,請(qǐng)老師指導(dǎo)

董孝彬老師 解答

2025-05-11 10:04

您好，我們以前年度是不是有虧損彌補(bǔ)過(guò)了

00 追問(wèn)

2025-05-11 10:04

是的有虧損彌補(bǔ)過(guò)了

董孝彬老師 解答

2025-05-11 10:07

哦哦，彌補(bǔ)了虧損，當(dāng)然不用交那么多所得稅嘛