波斯貓 追問(wèn)

2025-05-10 23:34

老師，我是一般納稅人有勞務(wù)資質(zhì)，同時(shí)可以銷(xiāo)售建筑材料,但是沒(méi)有建筑資質(zhì),現(xiàn)在承包一個(gè)工程,因?yàn)闆](méi)有建筑資質(zhì)無(wú)法開(kāi)具9%包工包料的工程,是按可以按13%開(kāi)具材料銷(xiāo)合同,3%勞務(wù)合同并開(kāi)3%發(fā)票

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:35

是的，可以按照3%開(kāi)具材料。3%勞務(wù)合同

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-10 23:36

是按13%開(kāi)具材料發(fā)票,3%開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票,是這樣嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:36

對(duì)，可以13%去開(kāi)材料發(fā)票

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-10 23:37

3%勞務(wù)合同要體現(xiàn)清包工嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:37

這個(gè)是沒(méi)必要的，您好

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-10 23:40

不需要體現(xiàn)清包工的,開(kāi)以分開(kāi)簽材料銷(xiāo)售發(fā)票13%,3%的勞務(wù)發(fā)票,對(duì)嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:40

是的，理解的是沒(méi)錯(cuò)的

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-10 23:41

機(jī)構(gòu)所在地與項(xiàng)目所在地跨省了,3%的勞務(wù)發(fā)票要預(yù)交稅款的是嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:42

你3%這個(gè)肯定要預(yù)交的啊。，，

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-10 23:43

哦, 銷(xiāo)售與勞務(wù)都是由我這一家勞務(wù)公司與甲方簽訂,沒(méi)問(wèn)題吧

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:43

是的，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-10 23:49

一般納稅人是不是符合簡(jiǎn)易征收才可以開(kāi)具3%的發(fā)票

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:59

對(duì)，你問(wèn)的這個(gè)是要符合簡(jiǎn)易征收的

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-11 00:06

老師,這是不是意味著我這個(gè)工程不能抵扣了,還是沒(méi)關(guān)系的,銷(xiāo)售的材料與這個(gè)項(xiàng)目還是有關(guān)系的

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-11 00:08

可能還是不能這么做吧,這個(gè)工程的銷(xiāo)售與人工分開(kāi)簽訂合同,但做帳時(shí)還是以這個(gè)工程項(xiàng)目來(lái)做帳的,如果選擇13%的材料,3%的勞務(wù),就把這個(gè)項(xiàng)目變成簡(jiǎn)易征收了,銷(xiāo)售的材料13%是不是不能抵扣了

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-11 00:20

老師我這樣理解對(duì)嗎

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-11 00:34

老師還在的嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-11 10:06

您好，這個(gè)銷(xiāo)售材料和項(xiàng)目是有關(guān)系的，然后13%材料，3%勞務(wù)，這個(gè)簡(jiǎn)易征收后，13%就不能抵扣了

波斯貓 追問(wèn)

2025-05-11 17:56

哦，還是要選擇一般計(jì)稅，13%銷(xiāo)售與9%勞務(wù)，是這樣嗎？老師

小鎖老師 解答

2025-05-11 18:15

對(duì)然后簡(jiǎn)易的話對(duì)，然后檢疫的話是3%對(duì)，然后檢疫的話是3%。