學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-05-08 08:48

未開發(fā)票。我是在未開票的收入哪里申報嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 08:50

是的，就是在未開具發(fā)票列填報

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-05-08 09:04

但是清理固定資產(chǎn)的時候，不是做的收入啊。未開票金額和稅額都要填嗎？還是只填稅額

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 09:07

按15000換算為不含稅金額申報未開票收入同時計算稅金

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-05-08 09:29

就是按照正常的，把15000，分成未開票稅額和稅金填入是嗎？但是申報的收入不是和賬上的收入不一樣嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 09:35

那個不需要管哈，正確申報就行

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-05-08 09:55

我們公司要注銷了，一般納稅人，未開票銷售額是42000+（固定資產(chǎn)處置含稅是15000）和起來未開票金額是55274.33稅額7185.66.。利潤表收入是42000.麻煩看我填的對不對

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 09:57

是的，就是那樣填寫就行

學(xué)堂用戶_ph129163 追問

2025-05-08 10:12

那我所得稅申報的時候怎么弄

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 10:16

再資產(chǎn)損失表體現(xiàn)處置資產(chǎn)的情況，是處置收益就不要體現(xiàn)