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宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-07 08:44

“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

如意 追問(wèn)

2025-05-07 15:12

老師， 5月注銷(xiāo)稅務(wù)，本年所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額=[（1季度季初+季末）÷2 +（2季度季初+現(xiàn)余額）÷2 ]÷4，對(duì)嗎

宋生老師 解答

2025-05-07 15:12

你好，最終只需要除以2就行。

如意 追問(wèn)

2025-05-07 15:16

[（1季度季初+季末）÷2 +（2季度季初+現(xiàn)余額）÷2 ]÷2，本年只有2個(gè)季度，所以除以2，理解對(duì)不

宋生老師 解答

2025-05-07 15:16

你好，是的，就是這樣理解

如意 追問(wèn)

2025-05-07 15:18

非常感謝老師的指導(dǎo)

宋生老師 解答

2025-05-07 15:20

你好，不用客氣的了。

如意 追問(wèn)

2025-05-07 15:34

老師，還有問(wèn)題請(qǐng)教，填寫(xiě)本年所得稅年報(bào)前，先填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表，季報(bào)還是年報(bào)

宋生老師 解答

2025-05-07 15:35

你好，這個(gè)其實(shí)沒(méi)有先后，都可以的。

如意 追問(wèn)

2025-05-07 15:39

財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和年報(bào)都要填報(bào)，不分先后順序

宋生老師 解答

2025-05-07 15:43

你好，如果是當(dāng)年的，一般先填季報(bào)。再填年報(bào)

如意 追問(wèn)

2025-05-07 15:54

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-05-07 15:55

你好，不用客氣的了。

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納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類(lèi)-其他
2022-05-19 11:12:01
同學(xué)你好 申請(qǐng)退稅哦
2021-05-20 11:57:45
您好， 不能填0? 就隨便填數(shù)
2021-04-12 15:15:13
能，所得稅年報(bào)現(xiàn)在報(bào)上，過(guò)后還能修改
2025-05-30 11:27:13
您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他欄次里面填寫(xiě)就好了
2024-04-13 15:38:35
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