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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-04-11 16:41

你好，其實(shí)現(xiàn)在這樣操作越來(lái)越難了因，因?yàn)榈降子心男┤私o你開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)了什么發(fā)票，金額多少，稅務(wù)局比你還清楚。所以現(xiàn)在有很多都提示你的申報(bào)金額和系統(tǒng)不符。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2025-04-11 16:43

我不是說(shuō)增值稅，我是說(shuō)企稅

宋生老師 解答

2025-04-11 16:44

你好，對(duì)，就是企業(yè)所得稅。
現(xiàn)在你的企業(yè)所得稅填寫(xiě)成本費(fèi)用的時(shí)候如果，如果與系統(tǒng)的差異太大，它就會(huì)給你提示風(fēng)險(xiǎn)。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2025-04-11 16:48

去年一年都沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅也沒(méi)見(jiàn)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊，還是A級(jí)納稅人

宋生老師 解答

2025-04-11 16:49

你好，你可以按你說(shuō)的做老師只是提示風(fēng)險(xiǎn)。并不是一定會(huì)這樣。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2025-04-11 16:56

暫估費(fèi)用的分錄怎么做

宋生老師 解答

2025-04-11 17:00

你好，你可以直接借管理費(fèi)用，暫估貸，應(yīng)付賬款。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2025-04-11 17:44

這個(gè)暫估的分錄這樣做對(duì)嗎

宋生老師 解答

2025-04-11 17:44

你好，可以的，憑證可以這樣做

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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