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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-13 19:35

你好 
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目

簡簡單單 追問

2018-06-13 19:37

老師這們的分錄國稅附表四和減免稅明細本期發(fā)生額確定也要申報呀？？？需要填寫本期發(fā)生額，期末余額？？

鄒老師 解答

2018-06-13 19:38

你好，需要填寫在本期發(fā)生，期末余額，但是當月沒有稅額可供減免，就不需要做減免稅分錄的

簡簡單單 追問

2018-06-13 19:38

我的意思是進了管理費用沒有進應交稅金-應交增值稅（減免稅額）科目也要申報國稅附表四和減免稅明細本期發(fā)生額，需要填寫本期發(fā)生額，期末余額？？

鄒老師 解答

2018-06-13 19:39

你好，取得當月需要填寫減免稅額明細表的本期發(fā)生，期末余額的

簡簡單單 追問

2018-06-13 19:42

老師那附表四也要填的對吧？？、

鄒老師 解答

2018-06-13 19:52

你好，是的，需要填寫的

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相關問題討論
可以的，這個可以的，可以
2020-06-03 16:58:14
你好， 維護費280元可以全額抵扣增值稅
2020-06-03 16:53:36
你好 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目
2018-06-13 19:35:17
您好 本期發(fā)生了航天技術維護費280元，如果本期進項票多，不想本期抵扣，可以暫時不填表
2019-09-18 08:37:18
你好 不用認證 就做 ：金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）200借：管理費用 -200服務費280元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
2019-07-09 12:30:50
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