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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-13 17:55

你好，不是必須當(dāng)月，從發(fā)生之日起12個(gè)月以?xún)?nèi)都是可以抵扣的

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2018-06-13 18:02

老師我5月份支付了稅控維護(hù)費(fèi)280元，我做的憑證是   借   管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280元，貸  銀行存款280元，   那我國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候減免稅明細(xì)表和附表四本期發(fā)生額要申報(bào)嗎？？

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2018-06-13 18:25

老師還是要等到下次要抵扣的時(shí)候再申報(bào)？

鄒老師 解答

2018-06-13 19:08

你好，需要填寫(xiě)本期發(fā)生額，期末余額 
之后實(shí)際抵扣填寫(xiě)期初，本期實(shí)際抵扣欄次280

簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 追問(wèn)

2018-06-13 19:28

老師我沒(méi)有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（減免稅額）科目，也要填寫(xiě)本期發(fā)生額，期末余額 
之后實(shí)際抵扣填寫(xiě)期初，本期實(shí)際抵扣欄次280呀？？？

鄒老師 解答

2018-06-13 19:37

你好，之后實(shí)際抵扣就是填寫(xiě)本期發(fā)生，實(shí)際抵扣欄次 
而不需要填寫(xiě)期初余額的

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稅控維護(hù)費(fèi)可以抵扣。稅控維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理主要是在稅收會(huì)計(jì)核算科目上進(jìn)行處理，稅收會(huì)計(jì)核算科目可以根據(jù)實(shí)際情況分類(lèi)確定，一般包括稅控維護(hù)費(fèi)支出科目、稅控維護(hù)費(fèi)收入科目等。支出科目一般記入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-其他應(yīng)交稅費(fèi)”；收入科目記入“其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)收入-稅控維護(hù)費(fèi)收入”。 一般情況下，由于稅控維護(hù)費(fèi)是企業(yè)支出的稅收和財(cái)政負(fù)擔(dān)，可以在企業(yè)的納稅申報(bào)中做抵扣。拓展：例如，某公司向財(cái)政部門(mén)申報(bào)納稅時(shí)，將稅控維護(hù)費(fèi)作為抵扣項(xiàng)，可以進(jìn)行稅收減免，以減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
2023-02-25 01:11:11
你好，稅控維護(hù)費(fèi)抵扣填寫(xiě)在主表的應(yīng)納稅額 減征額欄次
2020-07-09 17:59:49
你好 可以的 每年的都可以
2021-10-26 12:49:22
您好，稅控維護(hù)費(fèi)那個(gè)沒(méi)有抵扣期限
2019-02-18 15:15:40
你好，不是必須當(dāng)月，從發(fā)生之日起12個(gè)月以?xún)?nèi)都是可以抵扣的
2018-06-13 17:55:47
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