請教老師，我2024年12月暫估費用，就是用于24年業(yè)務(wù)發(fā)票，到25年才能開過來的，，我暫估了6000，到頭來，目前來了4000的費用發(fā)票，如果到5.31日前也是這4000，我直接沖完之前做的暫估分錄嘛，我之前做的分錄是借：管理費用——辦公費 貸：應(yīng)付賬款——暫估 現(xiàn)在付款的那些是借：應(yīng)付賬款——暫估 貸：庫存現(xiàn)金 沖掉多暫估的就是借：管理費用——辦公費-2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估 -2000.這樣對嘛，還需要為匯算清繳調(diào)整做分錄嘛

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于2025-04-02 14:59 發(fā)布 ??69次瀏覽

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