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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-03-24 08:59

是把下級明細(xì)科目余額為負(fù)數(shù)的調(diào)整到對方科目
比如，其他應(yīng)收款余額-1000，下邊的明細(xì)分別有1000，-2000
 那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項(xiàng)目體現(xiàn)。同樣
 如果其他應(yīng)付款余額-1000，下邊的明細(xì)分別有1000，-2000
 需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項(xiàng)目體現(xiàn)。

Yolanda 追問

2025-03-24 09:00

其他應(yīng)收余額在貸方

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:01

一樣的重分類方式的哈

Yolanda 追問

2025-03-24 09:02

需要做分錄嗎 我如果做分錄其他應(yīng)收在借方，其他應(yīng)付在貸方，其他應(yīng)付貸方余額又增加了。

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:05

不需要做分錄，那個是系統(tǒng)自動重分類，你只需要知道是什么原理？

Yolanda 追問

2025-03-24 09:07

好的 謝謝老師 那其他應(yīng)付余額較大 有什么辦法可以解決嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:11

據(jù)實(shí)發(fā)生就行了，處理辦法就是歸還

Yolanda 追問

2025-03-24 09:42

如果不還回去轉(zhuǎn)成利潤可以么？賬上是虧損的，轉(zhuǎn)成利潤需要繳納增值稅嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:45

為啥不需歸還呢？債權(quán)人放棄了？

Yolanda 追問

2025-03-24 09:46

公司沒錢，也是老板自己的錢

家權(quán)老師 解答

2025-03-24 09:50

那個以后有錢才還，只要不是老板拿公司的經(jīng)營款不做收入，讓后借給公司就行

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相關(guān)問題討論
你好，兩個科目對沖就可以
2019-12-17 18:49:05
你好，你可以根據(jù)其他應(yīng)收，其他應(yīng)付下面有同一個明細(xì)的，然后根據(jù)金額較小的明細(xì)做這個分錄 借；其他應(yīng)付款 貸；其他應(yīng)收款
2017-12-26 17:49:27
您好！可以的。如果都是法人的往來
2017-07-03 16:32:25
做其他應(yīng)收款掛賬
2019-11-25 15:16:01
你好，可以計入其他應(yīng)收款核算
2016-11-08 12:06:06
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