安靜。 追問(wèn)

2025-03-21 10:55

老師好 目前收匯90%，還有10%沒(méi)完成收匯，那也只能做賬務(wù)處理， 沒(méi)辦法申請(qǐng)退稅吧？

郭老師 解答

2025-03-21 10:57

是的，那先不申報(bào)出口退稅。

安靜。 追問(wèn)

2025-03-21 11:20

老師好 ① 那對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票 需要3月份開(kāi)出來(lái)并當(dāng)月進(jìn)行出口退稅勾選嗎？還是當(dāng)月可以開(kāi)出來(lái)，不進(jìn)行退稅勾選，直接先在賬務(wù)上做購(gòu)進(jìn)處理？ ②報(bào)關(guān)離境就要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧？但是現(xiàn)在采購(gòu)發(fā)票沒(méi)開(kāi)，我3月份賬務(wù)處理中就先暫估結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)貨成本？

郭老師 解答

2025-03-21 11:23

1只要你退稅之前選擇退稅勾選都可以，這個(gè)不影響，你可以在3月份也可以在4月份。

郭老師 解答

2025-03-21 11:23

第二個(gè)是的，先暫估的

安靜。 追問(wèn)

2025-03-21 11:41

老師好 如果3月份有報(bào)關(guān)出口，那必須進(jìn)行增值稅免稅申報(bào)嗎？如果未開(kāi)票 ，就填在免稅的未開(kāi)票欄？開(kāi)票的就填免稅欄？

郭老師 解答

2025-03-21 11:42

是的對(duì)的是的對(duì)的。