2018年5月賬項重分類時 借：其他應(yīng)收款 240.00 貸：其他應(yīng)付款 240.00 2019年我的財務(wù)報表導(dǎo)出時發(fā)現(xiàn)總資產(chǎn)合計數(shù)相差240，這個需要寫分錄到帳套中？在6月份寫？

答： 報表重分類是不用賬務(wù)處理的

老師您好，請教一下為什么審計報告里面的報表其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款金額跟12月財務(wù)報表都相差200352元

答： 你好，可能是審計已經(jīng)把其他應(yīng)收款核算單位的貸方金額重分類到其他應(yīng)付款了，或者其他應(yīng)付款核算單位的借方金額重因其他應(yīng)收款了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請幫我看看我的思路對不對，總分公司我懵的1，分公司開票20萬，收款20萬，在分公司賬套里正常做賬2，分公司把20萬轉(zhuǎn)給總公司做其他應(yīng)收款。3，總公司收到分公司20萬做其他應(yīng)付款。4，分公司的項目成本票都開到總公司了，總公司直接記項目成本嗎？沖分公司其他應(yīng)付款嗎？5，分公司沒有成本，那財務(wù)報表咋弄？就拿20萬的收入來報稅嗎？然后繳所得稅6，總公司里給分公司支出的項目成本費怎么做啊，總公司的所得稅是不是也要踢出來。

答： 同學(xué)你好，前面1.2.3道題是沒問題的吧，說第四題，分公司開票給總公司，分公司是收入，要收總公司的款，這個呢，掛賬應(yīng)收賬款，