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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-06-11 15:57

你好，可以每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)的

小耳朵 追問

2018-06-11 15:59

好的，老師，公司賬戶里沒錢，老板存了錢是不是寫暫借股東錢款，有錢以后還給股東，直接支付就可以了還是要什么憑證

鄒老師 解答

2018-06-11 16:02

你好，是的 
如果直接支付了就需要發(fā)票，銀行付款回單作為費(fèi)用分錄的附件

小耳朵 追問

2018-06-11 16:10

比如銀行開戶的錢還有后期交稅的錢沒有，老板先把錢存進(jìn)了銀行，做了其他應(yīng)付款，借銀行存，貸其他應(yīng)付，后來應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款（扣稅需要銀行直接扣款），那這里面的其他應(yīng)付款是不是，直接摘要，歸還暫借股東錢款，借其他應(yīng)付，貸銀行存款/現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-06-11 16:12

你好，是這樣做賬務(wù)處理

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你好，是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
同學(xué)你好，利潤分配一未分配利潤 可以有余額，不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
兩個(gè)科目一樣的，一個(gè)是有二級明細(xì)科目。一個(gè)是只有一級科目。 如果你設(shè)置了二級明細(xì)就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2018-07-22 21:28:42
你好 同學(xué)上面的分錄10月份結(jié)轉(zhuǎn)了 11月份就能直接結(jié)轉(zhuǎn)50000就可以了
2019-12-12 15:51:35
一般是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2016-02-25 15:52:19
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