老師，增值稅留抵稅額抵減以前年度欠增值稅和滯納金，要如何編制分錄，一二級(jí)怎么設(shè)置

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2025-03-11 11:14

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營(yíng)業(yè)外支出-滯納金
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

summerkao 追問(wèn)

2025-03-11 11:21

過(guò)程可以提供下嗎？

家權(quán)老師解答

2025-03-11 11:24

就是那樣做分錄就是了哈，然后申報(bào)抵稅就行

summerkao 追問(wèn)

2025-03-11 11:54

這樣未交增值稅會(huì)一直掛著

家權(quán)老師解答

2025-03-11 11:57

你不是欠稅嗎？欠稅應(yīng)該是先有貸方余額的哈，現(xiàn)在是借方抵繳

精選問(wèn)題

老師您好，我是運(yùn)輸公司的財(cái)務(wù)人員，我們公司的車(chē)輛問(wèn)

運(yùn)輸公司車(chē)輛加天然氣可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定，天然氣屬于增值稅應(yīng)稅貨物，適用增值稅低稅率。目前天然氣增值稅稅率為 9%，如果是小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票，則征收率為 3%或1%。運(yùn)輸公司作為一般納稅人，取得天然氣增值稅專用發(fā)票后，可按規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。答
老師，以前年度損益調(diào)整一直掛借方嗎問(wèn)

以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 答
老師，我們是一家教培機(jī)構(gòu)，上個(gè)月組織了一場(chǎng)小紅書(shū) 問(wèn)

支付方式建議：優(yōu)先選公司公戶直接發(fā)會(huì)員，資金流清晰、合規(guī)性強(qiáng)，避免代發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。操作要點(diǎn)：收**員收款信息（銀行卡 / 實(shí)名收付款碼）；公戶轉(zhuǎn)賬備注 “小紅書(shū)打卡紅包”；同步處理：若紅包屬 “偶然所得”，按 20% 代扣個(gè)稅（可扣稅后發(fā)或企業(yè)承擔(dān)稅費(fèi) ），保留活動(dòng)方案、名單、付款憑證用于稅前列支答
老師請(qǐng)問(wèn)一下學(xué)校老師自己考AI證書(shū)，自己付給對(duì)方問(wèn)

可以開(kāi)他公司的抬頭的哈，備注某人考證費(fèi) 答
老師請(qǐng)問(wèn)我們單位一直沒(méi)去代開(kāi)房租發(fā)票（23年8月到問(wèn)

你好，你這個(gè)是開(kāi)什么時(shí)候的發(fā)票？二三年的嗎？答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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