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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-08 21:23

您好,收到普通發(fā)票時,如果可以抵扣增值稅的話,可以借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。
再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅處理,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
按應交稅費-未交增值稅,來交稅就行了。

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相關(guān)問題討論
你好,發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都要加章發(fā)票專用章
2018-01-27 16:04:01
這個是普通發(fā)票,只能做費用,不能抵扣增值稅
2018-11-20 09:36:33
這個多抵扣2%這個,進項稅額多2%
2021-01-27 18:34:32
可以的
2015-11-29 13:16:30
旅客服務通行費、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
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