懶胖墩 追問

2018-06-08 12:45

老師  前幾天我已經(jīng)去備案了    這個未開票的收入  增值稅那申報表附列資料（一）  我是填在未開發(fā)票 3%征收率的貨物及加工修理修配勞務   還是3%征收率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)

方老師 解答

2018-06-08 12:49

填寫3%征收率的貨物及加工修理修配勞務欄。

懶胖墩 追問

2018-06-08 12:58

老師  銷售額38834.95元  稅額1165.05元   主表中銷售額是填在銷售額（二）按簡易征收辦法征稅銷售額嗎

方老師 解答

2018-06-08 16:03

是的，按3%簡按2%征收，稅額776.70.

懶胖墩 追問

2018-06-08 16:15

是不是申報時填寫776.7元

懶胖墩 追問

2018-06-08 16:35

老師你的回復  能快點嗎   上個提問  你三個小時才回復我

方老師 解答

2018-06-08 16:50

因為沒有時刻在線，回復可能不會非常及時。
主表21欄填寫1165.05 
23欄減征額填寫388.35

懶胖墩 追問

2018-06-08 16:55

老師   我在做帳時  計提增值稅填哪個數(shù)

方老師 解答

2018-06-08 16:57

按3%計提，交的時候把其中的1%轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。

懶胖墩 追問

2018-06-08 16:57

好的  謝謝老師

懶胖墩 追問

2018-06-08 17:06

老師填寫在第23欄他提示錯誤   不讓通過

方老師 解答

2018-06-08 17:37

增值稅減免稅那個表也填寫一下。

懶胖墩 追問

2018-06-08 18:02

恩  填完了  那個城建稅怎么還按1165.05計算

方老師 解答

2018-06-08 18:05

你城建稅的計稅金額是自動取數(shù)還是手工填寫。
應該按減免后的金額計算繳納。

懶胖墩 追問

2018-06-08 18:07

自動取數(shù)

方老師 解答

2018-06-08 18:08

那有減免項嗎，有的話把減免增值稅的金額填上去。