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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-06-08 12:39

是的,填寫4萬,看看主管稅務機關選擇簡易征收是否要備案。
可以按3%的稅率簡按2%計算交納。

懶胖墩 追問

2018-06-08 12:45

老師  前幾天我已經(jīng)去備案了    這個未開票的收入  增值稅那申報表附列資料(一)  我是填在未開發(fā)票 3%征收率的貨物及加工修理修配勞務   還是3%征收率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)

方老師 解答

2018-06-08 12:49

填寫3%征收率的貨物及加工修理修配勞務欄。

懶胖墩 追問

2018-06-08 12:58

老師  銷售額38834.95元  稅額1165.05元   主表中銷售額是填在銷售額(二)按簡易征收辦法征稅銷售額嗎

方老師 解答

2018-06-08 16:03

是的,按3%簡按2%征收,稅額776.70.

懶胖墩 追問

2018-06-08 16:15

是不是申報時填寫776.7元

懶胖墩 追問

2018-06-08 16:35

老師你的回復  能快點嗎   上個提問  你三個小時才回復我

方老師 解答

2018-06-08 16:50

因為沒有時刻在線,回復可能不會非常及時。
主表21欄填寫1165.05 
23欄減征額填寫388.35

懶胖墩 追問

2018-06-08 16:55

老師   我在做帳時  計提增值稅填哪個數(shù)

方老師 解答

2018-06-08 16:57

按3%計提,交的時候把其中的1%轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。

懶胖墩 追問

2018-06-08 16:57

好的  謝謝老師

懶胖墩 追問

2018-06-08 17:06

老師填寫在第23欄他提示錯誤   不讓通過

方老師 解答

2018-06-08 17:37

增值稅減免稅那個表也填寫一下。

懶胖墩 追問

2018-06-08 18:02

恩  填完了  那個城建稅怎么還按1165.05計算

方老師 解答

2018-06-08 18:05

你城建稅的計稅金額是自動取數(shù)還是手工填寫。
應該按減免后的金額計算繳納。

懶胖墩 追問

2018-06-08 18:07

自動取數(shù)

方老師 解答

2018-06-08 18:08

那有減免項嗎,有的話把減免增值稅的金額填上去。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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