老師，我們是出口生產(chǎn)企業(yè) ，出口一份報(bào)關(guān)上有兩個(gè)商品只符合免稅，不符合退抵稅，進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)，按出口銷售額還是實(shí)際購進(jìn)稅額，如何進(jìn)行申報(bào)？

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2025-02-25 11:07

你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出金額是購進(jìn)發(fā)票對(duì)應(yīng)的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅

1224202113 追問

2025-02-25 11:48

那直接增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫購進(jìn)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)金額，免抵退稅申報(bào)表按全部商品（包含只免的兩個(gè)商品）
申報(bào)是這樣么？

暖暖老師解答

2025-02-25 11:49

免稅申報(bào)，不是申報(bào)免抵退

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