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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-08 09:13

你好，季度預(yù)交是
借；所得稅費(fèi)用   貸；應(yīng)交稅費(fèi)
借；應(yīng)交稅費(fèi)   貸；銀行存款
匯算清繳是
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

藍(lán)夢(mèng) 追問

2018-06-08 09:40

所得稅都沒有計(jì)提哦

鄒老師 解答

2018-06-08 09:41

你好，有預(yù)交或補(bǔ)交，就需要計(jì)提的

藍(lán)夢(mèng) 追問

2018-06-08 09:44

也就是說季度預(yù)繳在匯算是全部轉(zhuǎn)入以前年度損益中。可以這么理解？

鄒老師 解答

2018-06-08 09:45

你好，季度預(yù)交是通過所得稅費(fèi)用計(jì)提
到了匯算清繳補(bǔ)計(jì)提，就是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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