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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-07 09:14

您好!對(duì)于開(kāi)紅字的,是開(kāi)了多少紅字就轉(zhuǎn)出多少。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-06-07 09:37

我今天發(fā)現(xiàn)國(guó)稅進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出與我紅字發(fā)票不符,是怎么回事呢?老師。國(guó)稅轉(zhuǎn)出多了

宋生老師 解答

2018-06-07 09:38

你好!轉(zhuǎn)出金額可以大于紅字發(fā)票的,但是不能小于。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-06-07 10:23

請(qǐng)問(wèn)老師,還問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我公司稅點(diǎn)為6,是軟件開(kāi)發(fā)企業(yè),我們 開(kāi)發(fā)的 軟件還需要配上一定的設(shè)備才可以用,所以我公司有部份進(jìn)項(xiàng)是16個(gè)點(diǎn)的稅,我的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)以后還可以辦理即征即征即退嗎?還有象咱們公司這種開(kāi)出的票是6個(gè)點(diǎn),抵扣的是16個(gè)點(diǎn)這樣的情況,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

宋生老師 解答

2018-06-07 10:25

你好!本身抵扣是可以抵扣的。只是稅局可能會(huì)讓你分開(kāi)核算,分別計(jì)稅。

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-06-07 10:32

那就是說(shuō)我正常抵扣了以后超過(guò)3%的部分還可以辦即征即退嗎?我現(xiàn)在有點(diǎn)拿不準(zhǔn)我們是混合銷售行為還是兼營(yíng)銷售行為

宋生老師 解答

2018-06-07 10:34

你好!這個(gè)要問(wèn)專管員,他才能決定了。

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