coco 追問

2025-02-08 11:00

管理費用不用沖了嗎，為什么不用走固定資產(chǎn)清理呢，不是都要走的嗎

郭老師 解答

2025-02-08 11:02

因為你這個做了主營業(yè)務(wù)收入，沒有做固定資產(chǎn)清理，所以沒法再重。

coco 追問

2025-02-08 11:12

我們是運輸公司，這個是公司的車，我們也賣了這個車，按照正常來說應(yīng)該是怎么做處理呢，如果沖紅了固定資產(chǎn)，就不應(yīng)該走管理費用，是不是管理費用就要沖紅呢

郭老師 解答

2025-02-08 11:13

正常的，借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

coco 追問

2025-02-08 15:52

你好請問24年補申報了23年賣車收入，24年固定資產(chǎn)怎么賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2025-02-08 15:56

借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。