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老師你好，我是小規(guī)模納稅人，然后一個(gè)季度內(nèi)開了一張30w的普票，想問一下需要交增值稅嗎，然后企業(yè)所得稅需要叫多少，定期定額補(bǔ)稅和查賬征收的企業(yè)所得稅分別是多少

樸老師

職稱：會計(jì)師

2025-01-20 15:08

小規(guī)模納稅人季度開 30 萬普票，相關(guān)稅費(fèi)情況如下：
增值稅：需交增值稅，稅額為30/（1+1%）*1%≈2970.30 元。
企業(yè)所得稅
查賬征收：若符合小型微利企業(yè)條件，年應(yīng)納稅所得額不超 300 萬，按 5% 實(shí)際稅負(fù)算，該季度若無其他扣除等，企業(yè)所得稅為 30 萬 ×5%÷4=3750 元。
定期定額征收：由稅務(wù)機(jī)關(guān)核定，無統(tǒng)一公式，超定額可能重核。

陽光的水壺追問

2025-01-20 15:11

小規(guī)模納稅人一季度開票不超過30w不是免稅嗎？我一季度就開一張30w需要交稅嗎？

樸老師解答

2025-01-20 15:16

雙定戶的話得按稅局核定的繳稅

樸老師解答

2025-01-20 15:16

查賬征收的不超三十萬，普票免稅

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