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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-14 16:51

你按照1%來(lái)交稅是嗎？如果是的話，主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)減免的2%。

晨曦 追問(wèn)

2025-01-14 16:58

減免稅這邊是按1%的，請(qǐng)問(wèn)減免稅表中本期發(fā)生額取哪里的數(shù)？實(shí)際抵減額怎么計(jì)算的？

郭老師 解答

2025-01-14 16:59

不含稅的銷售額乘以2%，實(shí)際抵扣金額也是這個(gè)。

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這個(gè)是需要先填寫(xiě)主表，之后填寫(xiě)減免，會(huì)生成主表減征額，你這個(gè)小規(guī)模開(kāi)1%專票話，申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
您好，把免稅銷售額填寫(xiě)到第10行，第1、2列，免的增值稅填寫(xiě)到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
你好，這里也填寫(xiě) 主表應(yīng)納稅減征額也得填寫(xiě)。
2022-01-18 17:20:25
同學(xué)你好 是小規(guī)模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
自動(dòng)取數(shù)不了的，手動(dòng)填寫(xiě)上試下
2019-04-07 10:36:32
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