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客戶用一批酒店的儲(chǔ)值卡抵消欠我們的賬款，儲(chǔ)值卡沒有發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄是什么？后續(xù)如果發(fā)放給員工作為福利，需要視同銷售繳納增值稅嗎？

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-01-13 11:35

同學(xué)，你好

抵消賬款，先不做分錄，要知道之后用途才能做帳。
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：應(yīng)收賬款

于會(huì)計(jì) 追問

2025-01-13 11:41

不行吧，22萬的酒店儲(chǔ)值卡呢，后面會(huì)發(fā)給員工或者送給客戶。  我可不可以這樣做分錄
借：預(yù)付賬款-儲(chǔ)值卡
    貸：應(yīng)收賬款

于會(huì)計(jì) 追問

2025-01-13 11:42

另外就是，如果我發(fā)放給員工作為福利或者送給客戶的話，我沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是也無需繳納13%的增值稅呢？儲(chǔ)值卡是沒有稅的吧？

小菲老師解答

2025-01-13 11:44

同學(xué)，你好
你做這個(gè)分錄可以的

借：預(yù)付賬款
貸：應(yīng)收賬款

給客戶或者員工，不用視同銷售，直接作費(fèi)用

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你好，這個(gè)你可以計(jì)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本答

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