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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-13 11:23

你好
本期金額是10-12月份發(fā)生額，上期金額是上一年10-12月份的發(fā)生額

寶玉 追問

2025-01-13 11:30

老師：實(shí)收資本，有一個(gè)股東退5萬，另一個(gè)股東投進(jìn)來5萬，這個(gè)要交印花稅嗎？

鄒老師 解答

2025-01-13 11:31

你好，投進(jìn)來的5萬，是需要繳納資金賬簿印花稅的

寶玉 追問

2025-01-13 11:34

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2025-01-13 11:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利  

寶玉 追問

2025-01-13 14:28

老師：稅務(wù)稽查的，讓補(bǔ)了好多稅，那補(bǔ)的附加稅，我直接就做費(fèi)用了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有計(jì)提

鄒老師 解答

2025-01-13 14:29

你好，附加稅是通過  稅金及附加  科目核算，而不是費(fèi)用的 
（如果之后是不同的問題，請(qǐng)分別提問，謝謝配合）

寶玉 追問

2025-01-13 14:31

是的，就是直接做稅金及附加，影響了現(xiàn)在的損益。

鄒老師 解答

2025-01-13 14:32

你好，跨年的損益，通過  以前年度損益調(diào)整   科目核算，是不影響今年利潤表的 

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你好；? ?本季度季報(bào)的話；? 你? 是金蝶； 可以讓軟件售后給你設(shè)置下季報(bào)的報(bào)表； 我記得可以設(shè)置的??
2022-10-20 11:24:49
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2021-07-13 10:56:30
你好，填寫的是一個(gè)季度的四到六月份的。
2022-05-11 10:51:44
是的，是填季度合計(jì)金額
2024-04-12 10:08:40
是的，就是第三季度這三個(gè)月的合計(jì)
2022-10-12 09:46:51
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