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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-01-08 15:16

單位的營業(yè)收入加上視同銷售收入。

欣晴 追問

2025-01-08 15:23

資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，稅收折舊攤銷額，這兩個填什么？

郭老師 解答

2025-01-08 15:24

有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值和允許抵扣所得稅的折舊金額。

欣晴 追問

2025-01-08 15:27

稅收折舊攤銷額，填允許抵扣所得稅的折舊金額，是本年累計，還是整體累計？

郭老師 解答

2025-01-08 15:28

你一次抵扣嗎？如果不抵扣的話，就是今年的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:30

沒有一次抵扣，就是按月抵扣

郭老師 解答

2025-01-08 15:30

好，那就是填寫當(dāng)年一整年的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:33

第8列累計折舊攤銷額，等于稅收折舊攤銷額，對嗎

郭老師 解答

2025-01-08 15:34

你好和第三列填寫一樣的

欣晴 追問

2025-01-08 15:38

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這個不用自己填是吧，自動的吧？

郭老師 解答

2025-01-08 15:39

是的對的是的對的。

欣晴 追問

2025-01-08 15:40

減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，這個是不是自動的

郭老師 解答

2025-01-08 15:41

是的是的，也是自動的。

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相關(guān)問題討論
您好，有一行次顯示以前年度可結(jié)轉(zhuǎn)金額
2021-04-28 14:21:52
本年計算扣除限額的基數(shù)”：填報按照稅收規(guī)定計算扣除限額的基數(shù)?！皬V告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”列次填寫計算扣除限額的當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入。
2020-03-25 16:00:02
單位的營業(yè)收入加上視同銷售收入。
2025-01-08 15:16:08
您好， 不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2021-03-12 09:50:02
你好，根據(jù)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)填寫發(fā)生額，然后計算出當(dāng)年可以抵扣的金額 沒有廣告費(fèi)和物業(yè)宣傳費(fèi)就不需要填寫的
2020-04-21 10:16:09
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