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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2025-01-08 14:34

同學(xué)你好
公式中銷(xiāo)售額是指與 “當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額” 對(duì)應(yīng)的當(dāng)期全部銷(xiāo)售額，即計(jì)算哪個(gè)時(shí)期的無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，就用該時(shí)期的簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額和全部銷(xiāo)售額，而非去年全年銷(xiāo)售額或認(rèn)證當(dāng)月銷(xiāo)售額，目的是合理分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅額，保證增值稅計(jì)算準(zhǔn)確合理。

薄荷凝望 追問(wèn)

2025-01-08 14:55

那現(xiàn)在去年6-12月的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)認(rèn)證，所以分別用對(duì)應(yīng)月份的銷(xiāo)售額計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嗎，比如6月的全部進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)用6月的銷(xiāo)售額，7月的進(jìn)項(xiàng)就用7月銷(xiāo)售額，以此類(lèi)推？

樸老師 解答

2025-01-08 14:58

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
六月的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣后面的銷(xiāo)項(xiàng)

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用于辦公室，廠(chǎng)房，倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，就是這張發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證，需要認(rèn)證后，再計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證，當(dāng)月不抵扣，下月或以后期間再抵扣?？丛鲋刀惿陥?bào)表附表二，填寫(xiě)第3欄的數(shù)據(jù)。
2020-08-03 16:06:40
你好 待認(rèn)證一般是收到發(fā)票暫時(shí)不認(rèn)證抵扣的 用這個(gè)科目 。 待抵扣是輔導(dǎo)期的一般納稅人或者是 一般轉(zhuǎn)小規(guī)模的留抵進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去的
2020-08-03 14:56:50
您好 公司老板出差住宿取得的專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣，需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目，
2020-08-03 14:59:18
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