紫洛 追問

2025-01-06 13:35

是的，原先是對方給多開票了，實際沒有庫存

宋生老師 解答

2025-01-06 13:37

你好，借，營業(yè)外收入貸，庫存商品。

宋生老師 解答

2025-01-06 13:37

你現(xiàn)在是想增加庫存商品還是減少

紫洛 追問

2025-01-06 13:38

庫存額減少，把這部庫存余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中

宋生老師 解答

2025-01-06 13:40

你好好，這樣子的話是營業(yè)外支出，不是營業(yè)外收入。
你要做營業(yè)外收入的話只能當(dāng)負數(shù)。

紫洛 追問

2025-01-06 13:44

那我這部分錢實際也不用支付

宋生老師 解答

2025-01-06 13:45

你好，你們實際上是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)

紫洛 追問

2025-01-06 13:49

實際上是上游給我們多開了進項，留了庫存余額，實際已經(jīng)沒有庫存，這部分錢也不會再支付給上游，想把這部分多出的庫存余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2025-01-06 13:50

你好，這個是兩件事情
。你應(yīng)該在賬上按照發(fā)票記入應(yīng)付賬款，剩余不用支付給他的部分借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。。

宋生老師 解答

2025-01-06 13:50

另外這一個庫存你是賣出去了。你要做銷售的分錄