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老師好，我有個小規(guī)模的公司，接手的時候，對方會計把實收資本做成實繳，分錄：借：其他應(yīng)付款-實收資本500萬，貸：實收資本.500萬，現(xiàn)在這個公司的帳面上還掛著：借：其他應(yīng)付款-實收資本420萬，這個公司今年2月份要注銷，我這個年底用不用把這分錄沖回來？借：其他應(yīng)付款-實收資本-420萬，貸：實收資本.-420萬？還是等注銷時做？或怎么做好一點？

樸老師

職稱：會計師

2025-01-06 08:58

年底調(diào)整賬務(wù)較好，做分錄：借：實收資本 420 萬，貸：其他應(yīng)付款 - 實收資本 420 萬。這樣可使年底報表準確，注銷時也更順暢，避免審查時出現(xiàn)問題。若年底不調(diào)，注銷時也需沖回錯誤分錄，再根據(jù)實際處理 “其他應(yīng)付款 - 實收資本” 余額，可能涉及轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入及繳稅等

上官追問

2025-01-06 09:03

老師，會不會實收資本差額太大，引起稅局查賬？

樸老師解答

2025-01-06 09:03

同學(xué)你好
這個一般么事

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