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金蝶標(biāo)準(zhǔn)版軟件里頭固定資產(chǎn)折明細(xì)，和自動(dòng)生產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表里頭的數(shù)據(jù)，不一致嗎？

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-02 14:27

你好，你是說財(cái)務(wù)報(bào)表里的累計(jì)折舊是嗎？這個(gè)估計(jì)之前你們賬務(wù)有調(diào)整吧？按理應(yīng)該是一樣的。

學(xué)前小生追問

2018-06-02 14:35

之前不是我做的，徐老師。但是，我查了明細(xì)，累計(jì)折舊期初余額，是有的呢，再加上當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)，就等于報(bào)表里頭自動(dòng)生成的折舊了。但是我不知道年初那些折舊是哪些固定資產(chǎn)的折舊呢，徐老師？

徐阿富老師解答

2018-06-02 14:41

你好，報(bào)表里的年初數(shù)和賬套里對(duì)不上的話再往前面對(duì)，如果真對(duì)不上，是賬套里累計(jì)折舊余額少的話做營業(yè)外支出，使賬套和報(bào)表一致起來

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