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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-06-01 22:06

你好!稅會差異造成的不會,但是補交稅金的話有影響

會笑的眼睛 追問

2018-06-01 22:08

補交稅金做補計提和結轉分錄,還有交稅分錄在匯繳清算申報當月

QQ老師 解答

2018-06-01 22:10

你好!會算清繳后

會笑的眼睛 追問

2018-06-01 22:10

老師我的意思是:匯繳清算的流程是不是就是1填寫上年度財務報表2填寫匯繳清算表3如果要補交稅,做補交稅分錄,結轉到未分配利潤,交稅,這些分錄

QQ老師 解答

2018-06-01 22:11

是的

會笑的眼睛 追問

2018-06-01 22:11

聽講匯繳清算的老師說,要調整上年財務報表的數(shù)據,就是對這個一直沒搞懂,上年財務報表都上傳了,還能改嗎?

QQ老師 解答

2018-06-01 22:26

你好,修改本年期初數(shù)就可以。可以去稅務局申請修改上年報表數(shù)據。

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